Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 68

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.10.2025 § 68  

245/12.00.00/2025  

Talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielinten kokouksissa säännönmukaisesti ja raportoidaan valtuustolle neljännesvuosi- ja puolivuosikatsauksilla.

Katsauksissa seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurantajaksolla ja ennakoidaan tavoitteiden toteutumista koko talousarviovuoden aikana. Talouden seurantaa ja raportointia varten on otettu alkuvuonna 2025 käyttöön Opiferus Talousdokumentti.

Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, asia tulee saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Mahdolliset talousarvion muutosesitykset tehdään neljännesvuosi- ja puolivuosikatsausten yhteydessä viimeistään siten, että ne ovat käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Kolmannella vuosineljänneksellä tasaisen kulutuksen mukaan laskettuna euromääräinen toteuma voi olla noin 75 % arvioidusta.

Kolmannella vuosineljänneksellä toimintatuotot ylittivät tasaisen tuotto-odotuksen huomattavasti (104,3 %), johtuen lähinnä valtiolta saaduista perusopetuksen hankerahoituksista. Toimintakulujen toteuma on lähellä tasaisen kulutuksen arviota (73,5 %).

Oheismateriaali:

-          osavuosikatsaus 1-9/2025

 Lisätiedot:

 Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Jouni Häkkinen, puh. 040 557 0439 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen 1–9/2025. 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -