Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 76

Kaupunginhallitus 17.11.2025 § 301 

 Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 18.8.2025 § 195 ohjeen talousarvion ja -suunnitelman 2026–2028 laatimiseksi ja talousarviokehyksen vuodelle 2026.

Talousarvioprosessin tavoiteaikataulun mukaisesti lautakunnat käsittelivät alaistensa palvelualueiden talousarvioesitykset syyskuun aikana. Tätä valmistelua jatkettiin loka-marraskuulle, koska talousarviokehykseen ei vielä ensimmäisellä suunnittelukierroksella päästy. Kaupunginhallitus käsitteli oman talousarvionsa 10.11.2025 kokouksessaan.

Tavoiteaikataulun mukaisesti kaupunginhallitus käsittelee talousarviokokonaisuuden 17.11.2025 kokouksessaan. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu 24.11.2025. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä 1.12.2025 ja tekee lopullisen talousarvioesityksensä valtuustolle.

Talousarvion valmistelu on edelleen käynnissä, koska talousarviokehyksen mukaiseen tulokseen ei ole suunnittelukierroksilla päästy. Näillä näkymin talousarviovuoden tulos on jäämässä selvästi alijäämäiseksi eikä tuloksen kohentuminen ole odotettavissa myöskään suunnittelukauden aikana.

Talousarviokokonaisuuden valmistelutilanne käyttötalouden ja investointien osalta esitellään kokouksessa.

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, puh. 050 307 6614, helena.vuopionpera-kovanen@viitasaari.fi, talous- ja tietohallintojohtaja Salla Manni, puh. 040 579 8702, salla.manni@viitasaari.fi

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarviokokonaisuuden valmistelutilanteen ja antaa tarvittaessa ohjeet jatkovalmistelulle.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talousarviokokonaisuuden valmistelutilanteen tiedoksi ja antoi ohjeistuksen jatkovalmisteluun palauttaen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osalta käsittelyn lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

 Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 8.12.2025

 ---

 Merkitään pöytäkirjaan, että talous- ja tietohallintojohtaja Salla Manni esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta klo 17:44.

 Merkitään pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen esitteli asiaa kokouksessa.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet Ote talous- ja tietohallintojohtaja

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.11.2025 § 76  

424/02.00.00/2025  

Kaupunginhallitus kokouksessaan 17.11.2025 § 301 merkitsi talousarviokokonaisuuden valmistelutilanteen tiedoksi ja antoi ohjeistuksen jatkovalmisteluun palauttaen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osalta käsittelyn lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt esitystään talousarvioksi vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2027–2028 kokouksissaan 8.10. 2025 § 56 ja 29.10.2025 § 67.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee lautakunnan etsiä talousarvioesitykseensä lisää rakenteellisia muutoksia, joilla pyritään vähentämään käyttötalouden kustannuksia.

Tämän pykälän oheismateriaaleissa on esitys muutoksista, joilla vähennetään käyttötalouden kustannuksia vuodelle 2026. Euromääräisessä talousarvioesityksessä on huomioitu ehdotetut muutokset.

Oleellisimmat muutosesitykset talousarviovuodelle 2026 ovat:

• Muksumäen ryhmäperhepäivähoitoyksikön sulkeminen 1.1.2026 alkaen
• Avoimen varhaiskasvatustoiminnan lopettaminen 1.1.2026 alkaen
• Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen 1.1.2026 alkaen
• Kahden ryhmäavustajan tehtävän vähentäminen varhaiskasvatuksesta 1.1.2026 alkaen

Oheismateriaalit:

-          euromääräinen talousarvio (ulkoiset menot)

-          sanallinen talousarvioesitys

-          talousarvioesityksen yhteydessä tarkasteltavia toimintoja

-          säästöesitys talousarvioon 2026

-          vaikutusten arvioinnit:

1.      Avoimen varhaiskasvatuksen lopettaminen 1.1.2026 alkaen

2.      Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen 1.1.2026 alkaen

3.      Muksumäen ryhmäperhepäivähoitoyksikön sulkeminen 1.1.2026

4.      Ryhmäavustajien vähentäminen Viitasaaren päiväkodeissa

 Lisätiedot:

 Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Jouni Häkkinen, puh. 040 557 0439

 Varhaiskasvatusjohtaja, Maria Kilpeläinen, puh. 040 137 1694

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1. Hyväksyy sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen oheismateriaalien
   1ja 2 mukaisen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026 - 2028 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja
   kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

2. Päättää sulkea Muksumäen ryhmäperhepäivähoitoyksikön 1.1.2026
   alkaen.

3. Päättää lopettaa kaupungin järjestämän avoimen
   varhaiskasvatustoiminnan 1.1.2026 alkaen.

4. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
   kotihoidon tuen kuntalisän poistamisen 1.1.2026 alkaen.

5. Päättää vähentää kaksi ryhmäavustajan tehtävää varhaiskasvatuksesta 1.1.2026 alkaen.

 -------

Keskustelun kuluessa, ennen päätöksentekoa sivistys- ja hyvinvointijohtaja

teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 Muutettu päätösehdotus: sivistys- ja hyvinvointijohtaja

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

1. Hyväksyy sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen oheismateriaalien
   1 ja 2 mukaisen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026–2028 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja tekee yhdessä talous- ja tietohallintojohtajan kanssa muutetun päätösehdotuksen mukaisen muutoksen taloussuunnitteluohjelmassa. 

2. Päättää sulkea Muksumäen ryhmäperhepäivähoitoyksikön 1.1.2026
   alkaen.

3. Päättää lopettaa kaupungin järjestämän avoimen
   varhaiskasvatustoiminnan 1.1.2026 alkaen.

4. Päättää vähentää kaksi ryhmäavustajan tehtävää
   varhaiskasvatuksesta 1.1.2026 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kohdat 1 – 4.

 Merkitään tiedoksi, että oheismateriaaleihin oli lisätty vaikutusten arviointia koskevat asiakirjat (1-4), ja että kyseiset asiakirjat jaettiin valtuutetuille kokouksen alussa.

 Merkitään tiedoksi, että Haapaniemen koulun rehtori Jari Kunelius ja varhaiskasvastusjohtaja Maria Kilpeläinen saapuivat kokoukseen klo 17:45 ja poistuivat klo 19:00.

Merkitään tiedoksi, että kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen oli
läsnä klo 17:05 – 19:01 ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet Jatkokäsittely kaupunginhallitus