Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.04.2026/Pykälä 29

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.04.2026 § 29  

170/12.00.00/2026  

Kaupunginhallituksen antaman talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan toimielinten kokouksissa säännönmukaisesti ja raportoidaan valtuustolle neljännesvuosi- ja puolivuosikatsauksilla.

Katsauksissa seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurantajaksolla ja ennakoidaan tavoitteiden toteutumista koko talousarviovuoden aikana.

Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, asia tulee saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Mahdolliset talousarvion muutosesitykset tehdään neljännesvuosi- ja puolivuosikatsausten yhteydessä viimeistään siten, että ne ovat käsiteltävissä vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tasaisen kulutuksen mukaan laskettuna euromääräinen toteuma voi olla noin 25 % arvioidusta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintatuottojen (27,4 %) ja toimintakulujen (21,9 %) toteuma on lähellä tasaisen kulutuksen arviota. Näin ollen talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Päivittäisen rutiinitoiminnan lisäksi keskeisiä toimenpiteitä ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet muun muassa:

-          Uuden oppimisen tuen käyttöönotto peruskouluissa

-          Talouden tasapainottamisen suunnittelutyö

-          Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen

 Oheismateriaali:

-          Osavuosikatsaus 1 – 3 /2026

 Lisätiedot:

 Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Jouni Häkkinen, puh. 040 557 0439

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen 1–3 / 2026.               

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet Ote kaupunginhallitus